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中國共產黨衢州市委員會組織部2018年度部門決算

文章來源:本站    點擊數:    更新時間:2019/8/29 15:51:46

一、中國共產黨衢州市委員會組織部概況

(一)部門職責

(二)機構設置

從預算單位構成看,中國共產黨衢州市委員會組織部部門決算包括:部本級決算。

二、中國共產黨衢州市委員會組織部2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、中國共產黨衢州市委員會組織部2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3,394.36萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加1132.79萬元,增長50.09%。主要原因是:一是因工作需要,人員經費和日常公用經費均有所增長;二是為加大人才招引力度,2018年度人才專項資金和人才獎勵及平臺資助經費有所增加,故收、支總計增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,387.91萬元;包括財政撥款收入3,287.91萬元(其中,一般公共預算3,287.91萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計97.05%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入100萬元,占收入合計2.95%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,392.71萬元,其中基本支出1,507.83萬元,占44.44%;項目支出1,884.89萬元,占55.56%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計3,287.91萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1042.82萬元,增長46.45%。主要原因是:一是因工作需要,人員經費和日常公用經費均有所增長;二是為加大人才招引力度,2018年度人才專項資金和人才獎勵及平臺資助經費有所增加,故財政撥款收、支總計增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,287.91萬元,占本年支出合計的96.91%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1042.82萬元,增長46.45%。主要原因是:一是因工作需要,人員經費和日常公用經費均有所增長;二是為加大人才招引力度,2018年度人才專項資金和人才獎勵及平臺資助經費有所增加,故一般公共預算財政撥款支出總計增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,287.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,912.2萬元,占88.57%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出102萬元,3.1%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出136.86萬元,4.16%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出136.85萬元,4.16%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3056.68萬元,支出決算為3,287.91萬元,完成年初預算的107.56%,主要原因是一是因工作需要,人員經費和日常公用經費均有所增長;二是為加大人才招引力度,2018年度人才專項資金和人才獎勵及平臺資助經費有所增加,故一般公共預算財政撥款支出完成年初預算有所增加其中:

一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為916.95萬元,2018年支出決算為990.63萬元,完成年初預算的108.4 %,決算數大于預算數的主要原因2018年度各人員的基本工資和獎金都要一定程度的增加,人員經費相應增加,故行政運行增加。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為240.95萬元,2018年支出決算為 243.49萬元,完成年初預算的101.05%,決算數大于預算數的主要原因2018年工作安排需要,公用經費相應增加,故一般行政管理事務增加。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2018年年初預算為1527萬元,2018年支出決算為1678.09萬元,完成年初預算的109.89%,決算數大于預算數的主要原因市財政中途下達了市委人才辦2017年度人才平臺資助經費,故其他組織事務支出增加。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為102萬元,決算數大于預算數的主要原因2017年度市級人才專項資金追加預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出及職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為143.2萬元,2018年支出決算為136.86萬元,完成年初預算的95.57%,決算數小于預算數的主要原因2018年度有一部分機關事業單位基本養老保險繳費支出及職業年金繳費支出放到一般行政管理事務里面去列支,故機關事業單位基本養老保險繳費支出及職業年金繳費支出減少。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為108.28萬元,2018年支出決算為136.85萬元,完成年初預算的126.39%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金年度調整繳費標準,故住房公積金增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,507.83萬元,其中:

人員經費1,306.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等;

公用經費201.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是2018年度政府性基金預算財政撥款支出無。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為45萬元,支出決算為24.83萬元,完成預算的55.19%,2018年度三公經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是一是嚴格按照市政府要求接待,簡化公務接待費,嚴格控制宴請、接待規模和規格;二是車改后單位未保留公務用車,故公務用車購置及運行維護費為零。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為18.57萬元,占74.79%,與2017年度相比,增加5.98萬元,增長47.5%,主要原因是和上年相比,2018年度因公出國(境)的批次和人數有所增加;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是公車改革后本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛;公務接待費支出決算為6.26萬元,占25.21%,與2017年度相比,減少5.55萬元,下降46.99,主要原因是嚴格按照市政府要求接待,簡化公務接待費,嚴格控制宴請、接待規模和規格。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為30萬元,支出決算為18.57萬元。完成年初預算的61.92%。主要用于機關及下屬預算單位人員的赴北美、歐洲招才引智等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照市政府要求,厲行節約,縮小費用。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組2個;本單位全年因公出國()累計3人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是公車改革后本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為15萬元,支出決算為6.26萬元,完成年初預算的41.73%。主要用于接待上級及外地相關業務部門單位來衢檢查考核、調研指導、聯系交流工作等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照市政府要求接待,簡化公務接待費,嚴格控制宴請、接待規模和規格。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待52批次,累計550人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出6.26萬元,主要用于接待上級及外地相關業務部門單位來衢檢查考核、調研指導、聯系交流工作等支出。接待550人次,52批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,中國共產黨衢州市委員會組織部組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目13個,涉及當年一般公共預算資金1884.89萬元,占項目資金預算總額的100%

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

中國共產黨衢州市委員會組織部在2018年度部門決算中反映干部人事檔案數字化經費及人才獎勵及平臺資助經費的項目績效自評結果。

干部人事檔案數字化經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為100。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:績效目標完成。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

人才獎勵及平臺資助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為100。項目全年預算數為750萬元,執行數為750萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:績效目標完成。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出201.28萬元,比年初預算數增加61.2萬元,增長43.77%,主要原因一是2018年度人員經費均有增加;二是工作需要日常公用經費也有增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額50.42萬元,其中:政府采購貨物支出50.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額50.42萬元,占政府采購支出總額的100%其中,授予小微企業合同金額50.42萬元,占政府采購支出總額的100%

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,中國共產黨衢州市委員會組織部共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

14.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

16.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項):反映用于科學技術獎勵方面的支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政單位離退休支出(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2018年度部門決算公開表

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